Ошмянская центральная районная больница

УТВЕРЖДЕНО

Приказом главного врача от 24.05.2019

№ 127 (с изменениями, внесенными  приказом

главного врача Ошмянской ЦРБ от 03.02.2022

№ 50, от 22.12.2023 № 490)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом главного врача от 24.05.2019

№ 127 (с изменениями, внесенными  приказом

главного врача Ошмянской ЦРБ от 03.02.2022

№ 50, от 22.12.2023 № 490)

1. Настоящим Положением определяется порядок создания и деятельности в учреждении здравоохранения «Ошмянская

центральная районная больница» (далее - Ошмянская ЦРБ) комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссии).

2. Комиссия создается приказом главного врача Ошмянской ЦРБ в количестве не менее пяти членов. Председателем

Комиссии является главный врач Ошмянской ЦРБ, а в случае отсутствия главного врача Ошмянской ЦРБ – лицо,

исполняющее его обязанности. Секретарь Комиссии избирается на заседании Комиссии из числа ее членов.

В состав Комиссии включаются специалисты, курирующие вопросы осуществления финансово-хозяйственной,

экономической, производственной деятельности, бухгалтерского учета, распоряжения бюджетными денежными

средствами, сохранности собственности и эффективного использования имущества, кадровой и юридической работы,

а по приказу главного врача Ошмянской ЦРБ – также из числа граждан и представителей юридических лиц.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь

от 15 июля 2015 г. "О борьбе с коррупцией", иными актами законодательства, в том числе Типовым положением

о комиссии по противодействию коррупции, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь

от 26 декабря 2012 г. № 1732, а также настоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии являются:

аккумулирование информации о нарушениях законодательства о борьбе с коррупцией, совершенных работниками

Ошмянской ЦРБ; обобщение и анализ поступающей, в том числе из государственных органов, осуществляющих

борьбу с коррупцией, информации о нарушениях антикоррупционного законодательства работниками Ошмянской;

своевременное определение коррупционных рисков и принятие мер по их нейтрализации;

разработка и организация проведения мероприятий по противодействию коррупции в Ошмянской ЦРБ,

анализ эффективности принимаемых мер;

координация деятельности структурных подразделений Ошмянской ЦРБ по реализации мер по противодействию коррупции;

взаимодействие с государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией,

общественными объединениями и иными организациями по вопросам противодействия коррупции;

рассмотрение вопросов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

рассмотрение вопросов соблюдения правил врачебной этики и деонтологии;

принятие мер по устранению последствий коррупционных правонарушений, правонарушений,

создающих условия для коррупции, и иных нарушений антикоррупционного законодательства

5. Комиссия в целях решения возложенных на нее задач осуществляет следующие основные функции:

участвует в пределах своей компетенции в выполнении поручений вышестоящих государственных

органов по предотвращению правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений;

ведет учет поступающей из правоохранительных и контролирующих органов, иных государственных

органов и организаций и содержащейся в обращениях граждан и юридических лиц информации

о нарушениях антикоррупционного законодательства работниками государственного органа (организации)

и подчиненных организаций и анализирует такую информацию;

заслушивает на своих заседаниях руководителей структурных подразделений о проводимой работе по профилактике

коррупции; взаимодействует с государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией,

общественными объединениями и иными организациями по вопросам противодействия коррупции;

принимает в пределах своей компетенции решения, а также осуществляет контроль за их исполнением;

разрабатывает меры по предотвращению либо урегулированию ситуаций, в которых личные

интересы сотрудника Ошмянской ЦРБ, его супруги (супруга), близких родственников или

свойственников влияют либо могут повлиять на надлежащее исполнение этим работником своих служебных (трудовых)

обязанностей; разрабатывает и принимает меры по вопросам борьбы с коррупцией;

вносит главному врачу Ошмянской ЦРБ, предложения о проведении в установленном

законодательными актами порядке проверок в структурных подразделениях Ошмянской ЦРБ

по фактам совершения правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных

правонарушений, а также неисполнения законодательства о борьбе с коррупцией;

вносит главному врачу Ошмянской ЦРБ предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности

подчиненных ему работников, совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, и коррупционные правонарушения;

рассматривает предложения членов Комиссии о совершенствовании методической и организационной работы по противодействию коррупции;

вырабатывает предложения о мерах реагирования на информацию, содержащуюся в обращениях граждан и юридических лиц, по вопросам проявлений коррупции;

рассматривает предложения членов Комиссии о поощрении работников, оказывающих содействие в предотвращении проявлений коррупции и их выявлении, выявлении правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений;

осуществляет иные функции, предусмотренные положением о комиссии.

6. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планами работы на календарный год, утверждаемыми на ее заседаниях.

План работы Комиссии на календарный год с перечнем подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии вопросов должен быть размещен на официальном сайте государственного органа (организации) в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 5 дней со дня его утверждения.

Информация о дате, времени и месте проведения заседаний Комиссии подлежит размещению на официальном сайте Ошмянской ЦРБ в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии.

7. Не могут являться одновременно членами Комиссии лица, состоящие в браке или находящиеся в отношениях близкого родства или свойства.

8. Председатель Комиссии:

несет персональную ответственность за деятельность Комиссии;

организует работу Комиссии;

определяет место и время проведения заседаний Комиссии;

утверждает повестку дня заседаний Комиссии и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях, при необходимости вносит в них изменения;

дает поручения членам Комиссии по вопросам ее деятельности, осуществляет контроль за их выполнением.

незамедлительно принимает меры по предотвращению конфликта интересов или его урегулированию при получении информации, указанной в абзаце седьмом части первой пункта 10 настоящего Положения

В случае отсутствия необходимого количества членов Комиссии на ее заседании председатель Комиссии назначает дату нового заседания, но не позднее чем через месяц со дня несостоявшегося заседания.

9. Член Комиссии вправе:

вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

выступать на заседаниях Комиссии и инициировать проведение голосования по внесенным предложениям;

задавать участникам заседания Комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;

знакомиться с протоколами заседаний Комиссии и иными материалами, касающимися ее деятельности;

в случае несогласия с решением Комиссии изложить письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу, подлежащее обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;

осуществлять иные полномочия в целях выполнения возложенных на Комиссию задач и функций.

10. Член Комиссии обязан:

принимать участие в подготовке заседаний Комиссии, в том числе формировании повестки дня заседания Комиссии;

участвовать в заседаниях Комиссии, а в случае невозможности участия в них сообщать об этом председателю Комиссии;

по решению Комиссии (поручению ее председателя) принимать участие в проводимых мероприятиях по выявлению фактов совершения правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, а также неисполнения законодательства о борьбе с коррупцией;

до 15 декабря текущего года направлять предложения для включения в план работы Комиссии на следующий год;

 конкретные сроки направления предложений для включения в ежегодные планы работы

не совершать действий, дискредитирующих Комиссию;

выполнять решения Комиссии (поручения ее председателя).

незамедлительно в письменной форме уведомить председателя Комиссии о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения в связи с исполнением обязанностей члена Комиссии;

добросовестно и надлежащим образом исполнять возложенные на него обязанности.

Член Комиссии несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, за разглашение сведений, ставших известными в связи с участием в ее деятельности.

11. Секретарь Комиссии:

обобщает материалы, поступившие для рассмотрения на заседаниях Комиссии;

ведет документацию Комиссии;

извещает членов Комиссии и приглашенных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания Комиссии;

предварительно в срок не позднее 2 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии ознакомляет членов комиссии с информационно-справочными материалами по вопросам, запланированным к рассмотрению комиссии, подготовленными ответственными исполнителями;

обеспечивает подготовку заседаний Комиссии;

обеспечивает ознакомление членов Комиссии с протоколами заседаний Комиссий;

осуществляет учет и хранение протоколов заседаний Комиссии и материалов к ним.

12. Воспрепятствование членам Комиссии в выполнении ими своих полномочий не допускается и влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательными актами.

13. Граждане и юридические лица вправе направить в государственный орган (организацию), в котором создана Комиссия, предложения о мерах по противодействию коррупции, относящиеся к компетенции Комиссии.

Предложения граждан и юридических лиц о мерах по противодействию коррупции, относящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются на заседании Комиссии и приобщаются к материалам данного заседания.

К предложениям граждан и юридических лиц о мерах по противодействию коррупции и порядку их рассмотрения применяются требования, предусмотренные законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.

В случае несогласия с результатами рассмотрения предложения о мерах по противодействию коррупции гражданин, юридическое лицо вправе направить соответствующее предложение о мерах по противодействию коррупции главному врачу Ошмянской ЦРБ.

14. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в том числе для рассмотрения выявленных Комиссией в ходе ее деятельности конкретных антикоррупционного законодательства, в том числе правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, но не реже одного раза в квартал. Решение о созыве Комиссии принимается председателем Комиссии или по предложению не менее одной трети ее членов.

В заседании Комиссии участвуют представители юридических лиц и граждане, в отношении которых председателем Комиссии принято решение об их приглашении на это заседание.

В ходе заседания рассматриваются вопросы, связанные:

с установленными нарушениями работниками Ошмянской ЦРБ антикоррупционного законодательства, применением к ним мер ответственности, устранением нарушений, их последствий, а также причин и условий, способствовавших совершению названных нарушений;

с соблюдением в Ошмянской ЦРБ порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг);

с состоянием дебиторской задолженности, обоснованностью расходования бюджетных средств в Ошмянской ЦРБ;

с правомерностью использования имущества;

с обоснованностью заключения договоров на условиях отсрочки платежа;

с урегулированием либо предотвращением конфликта интересов.

Помимо вопросов, указанных в части третьей настоящего пункта, на заседании рассматриваются предложения граждан и юридических лиц о мерах по противодействию коррупции и другие вопросы, входящие в компетенцию Комиссии.

141. Ответственные исполнители должны предоставить секретарю комиссии информационно-справочные материалы по вопросам, запланированным к рассмотрению комиссии не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии.

15. Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на заседании более половины ее членов.

Решение Комиссии является обязательным для выполнения работниками Ошмянской ЦРБ. Невыполнение (ненадлежащее выполнение) решения Комиссии влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.

16. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении проектов решений. Решения принимаются простым большинством голосов от общего количества членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколом.

17. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания Комиссии;

наименование и состав Комиссии;

сведения об участниках заседания Комиссии, не являющихся ее членами;

повестка дня заседания Комиссии, содержание рассматриваемых вопросов и материалов;

принятые Комиссией решения;

сведения о приобщенных к протоколу заседания Комиссии материалах.

18. Протокол заседания Комиссии готовится в 10-дневный срок со дня его проведения, подписывается председателем и секретарем Комиссии, после чего в 5-дневный срок доводится секретарем Комиссии до ее членов и иных заинтересованных лиц.

Раздел работы

Область деятельности, где возможны коррупционные риски

Меры профилактики

Степень риска (низкая, средняя, высокая)

Контролер/Исполнитель

1

2

3

4

5

Организация деятельности учреждения

Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей руководителей структурных подразделений и работников или их родственников либо личной заинтересованности

1.         Соблюдение руководителями структурных подразделений и работниками требований антикоррупционного законодательства.

2.         Ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения.

3.         Соблюдение должностными и приравненными к ним лицами установленных законодательством ограничений.

Средняя

Главный врач,

заместители главного врача по службам,

главная медицинская сестра,

отдел кадров,

юрисконсульт

Работа со служебной информацией, персональными данными, врачебной тайной

Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.

1. Мониторинг соблюдения руководителями и специалистами требований законодательства о защите персональных данных, предоставления информации, составляющей врачебную тайну;

2. Ознакомление руководителей и специалистов  с мерами ответственности за совершение правонарушения в области защиты персональных данных, в области сохранности информации, составляющей врачебную тайну.

Средняя

Главный врач,

заместители главного врача по службам,

главная медицинская сестра,

отдел кадров,

юрисконсульт

1

2

3

4

5

Принятие решений об использовании бюджетных средств

Нецелевое использование бюджетных средств

Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование местного бюджета;

проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Низкая

Главный врач,

главный бухгалтер,

главный экономист

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей

Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.

Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц;

ознакомление материально-ответственных лиц c мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. 1.Проведение внезапных ревизий материально ответственных лиц.
2.Проведение инвентаризации медикаментов, медицинских изделий, бланков строгой отчетности и др.

Низкая

Главный врач,

главный бухгалтер,

главный экономист/ материально ответственные лица, бухгалтера,

Аренда государственного имущества, рациональное использование средств от приносящей доходы деятельности

1. Выбор арендаторов.

2. Заключение договоров аренды.

3. Своевременность взыскания арендной платы.

1. Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды.
2. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы
3. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения

Средняя

Главный врач,
главный бухгалтер,
главный экономист /экономист, бухгалтер, юрисконсульт

Обращения граждан и юридических лиц

Сокрытие сообщений о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и сотрудников, функционирования «телефона доверия», «горячей линии».

Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «телефон доверия», «горячую линию», анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях
2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения

Низкая

Лица, ответственные за организацию работы по данным направлениям

1

2

3

4

5

Доступность специализированной и высокотехнологической помощи населению

1.          Изменение сроков ожидания госпитализации и проведения высоко-технологических операций в сторону уменьшения при лоббировании интересов пациента.
2. Необоснованное направление пациентов на госпитализацию в стационары г. Минска без показаний.
3. Оказание медицинской помощи за вознаграждение.

1.       Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению.
2. Проведение мониторинга для оценки качества оказаниям медицинской помощи.
3. Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений.

Средняя

Заместитель главного врача (по медицинской части)/ Заведующие структурными подразделениями

Формирование

формулярного

перечня

лекарственных

средств для

учреждений

здравоохранения

1. Включение медицинских препаратов определенных фармацевтических производителей с целью включения в Республиканский формулярный перечень лекарственных средств

1.       Ежегодно осуществлять контроль за обоснованностью включения в формулярный перечень тех или иных наименований лекарственных средств со стороны учреждений здравоохранения.

2.               Принятие мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения при формировании формулярного перечня.

Низкая

Заместитель главного врача (по АПП)/ председатель формулярной комиссии

Медицинское освидетельствование граждан при призыве на срочную военную службу, службу в резерве

1.            Выдача заключения о состоянии здоровья призывника.

2.           Соблюдение протоколов обследования.

3.           Своевременное направление на дополнительные исследования призывников в стационарные учреждения здравоохранения.

4.           Выдача заключения о годности (негодности) к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

1. Визирование актов обследования призывников заведующие отделениями и заместитель главного врача по медицинской части

2. Контроль областной комиссией

3. Применением мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к врачам-специалистам, допустившим нарушения при осуществлении экспертной деятельности

Средняя

Врач, руководящий работой врачей специалистов медицинской комиссии по освидетельствованию призывников при призыве на срочную военную службу, службу в резерве/врачи-специалисты 

1

2

3

4

5

Оплата труда, назначение
стимулирующих выплат и вознаграждений работникам

1.       Оплата рабочего времени не в полном объеме.

2.       Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.

3.       Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников

4.       Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.

1.       Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами.

2.       Постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной.

3.       Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы.

4.       Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам;
5. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением о премировании и материальном стимулировании;
6. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.

Средняя

Главный бухгалтер, комиссия по контролю рационального использования рабочего времени/бухгалтера, экономисты

Проведение капитальных и текущих ремонтов

1. Выбор подрядных организаций, поставщиков строительных материалов.

2. Использование и списание строительных материалов в личных интересах.

1.                  Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций, при покупке строительных материалов

2.                  Осуществление контроля на объектах текущего ремонта.

3.                  Не допущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту объектов учреждения.

4.                  Списание строительных материалов в строгом соответствии с законодательством

Низкая

Главный врач,

заместитель главного врача (по хозяйственной работе),

главный бухгалтер,

инженер,

специалист по организации закупок, юрисконсульт, бухгалтер

1

2

3

4

5

Составление графиков работы и ведение табелей учета рабочего времени

1. Отражение недостоверной информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени.

1.Контроль ответственных лиц за достоверность отражения информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени.
2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при составлении графиков работы и ведении табелей учета рабочего времени.
3. Проведение бухгалтерско-экономической службой занятий с ответственными лицами по правилам ведения графиков, табелей учета рабочего времени.
4. Постоянный контроль порядка оформления графиков работ и табелей учета рабочего времени.

Высокая

Главный бухгалтер, главный экономист,
/ ответственные лица

Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины

1.           Сокрытие фактов дисциплинарных правонарушений.

2.           Несоразмерность вынесенного дисциплинарной меры тяжести дисциплинарного проступка.

3.           Отражение недостоверной информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени.
4. Не информирование руководства об отсутствии подчиненных работников на рабочем месте.

1. Проведение плановых (не реже 2 раз в месяц) и внезапных проверок отработки рабочего времени.
2. Профилактическая направленность работы комиссии по контролю за соблюдением требований трудовой и исполнительской дисциплины и противодействию коррупции.
3. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения трудовой дисциплины, вплоть до увольнения.

4. Регулярные проверки ежедневного прохождения работниками медицинского освидетельствования сотрудниками комиссией по контролю соблюдения трудовой дисциплины

Низкая

Заместитель главного врача (по АПП)/главный экономист, комиссия по контролю соблюдения трудовой дисциплины

1

2

3

4

5

Экспертная

деятельность

1. Выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение.
Выдача листков нетрудоспособности и их продление в отсутствие пациента.
Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. 
2. Выдача заключений врачебно – консультационной комиссии и иных комиссий (по допуску к управлению транспортными средствами, допуске к работе во вредных и опасных условиях труда и др.)
3. Установление инвалидности в медико – реабилитационных экспертных комиссиях

1.      Ежеквартальное проведение мониторингов за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности (справок), оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы.

2.      Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов.

3.      Привлечение к дисциплинарной ответственности председателей экспертных комиссий, врачебно-консультативных комиссий с применением мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения при осуществлении экспертной деятельности.

4.      Проведение среди работников профилактической работы, направленной на предупреждение, выявление, пресечение коррупции и устранение ее последствий, предотвращение и урегулирование ситуаций, при которых личные интересы государственных должностных и приравненных к ним лиц влияют на надлежащее исполнение этими лицами своих должностных обязанностей.

5.      Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.

Средняя

Главный врач/ заместитель главного врача (по АПП)

1

2

3

4

5

Выписка льготных медицинских рецептов на получение лекарственных средств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества

1.Выписка льготных медицинских рецептов на получение лекарственных средств с нарушением установленных требований.
2. Формализм в работе комиссии по рациональному использованию лекарственных средств.

Необоснованная выписка рецептов на получение наркотических и психотропных лекарственных средств 

1. Проведение выборочных мониторингов в учреждении для оценки качества и обоснованности выписки льготных медицинских рецептов на получение лекарственных средств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества.
2. Контроль за выпиской льготных медицинских рецептов на получение лекарственных средств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества.
3. Привлечение к дисциплинарной ответственности сотрудников учреждения и принятие мер дисциплинарного воздействия, допустившим нарушения при выписке льготных медицинских рецептов на получение лекарственных средств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества.
4. Исключение формализма в работе комиссии по рациональному использованию лекарственных средств.
5. Контроль за ведением журналов учета выписанных наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств, обладающих анаболической активностью и медицинских карточек пациентов, которым по назначению может выписываться медицинский препарат, содержащий наркотические и психотропные вещества.

6. Запрет на работу представителей иностранных фармацевтических компаний.

Высокая

Главный врач,
заместитель главного врача,
заместитель главного врача по АПП/
комиссия по рациональному использованию лекарственных средств,
заведующие структурными подразделениями

1

2

3

4

5

Использование служебного автотранспорта

1. Использование служебного автотранспорта не по целевому назначению;

2. Использование и списание ГСМ, автозапчастей в личных интересах.

1. Использование служебного автотранспорта только по путевым листам.

2. Списание ГСМ согласно установленных норм расходование ГСМ.

3. Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевого использования служебного автотранспорта.

4. Закупка и использование автозапчастей согласно действующего законодательства.

Средняя

Главный бухгалтер/механик гаража

Рациональное использование продуктов питания для пациентов

1.           Хищение продуктов питания с пищеблока и раздаточных отделений;

2.           Соблюдение норм расходов продуктов питания.

1. Регулярный контроль бракиражной комиссией.

2. Еженедельные проверки сотрудников пищеблока  сторожами.

Низкая

Заместитель главного врача (по медицинской части)/главная медсестра

Закупка товаров (работ, услуг)

1. Составление технических заданий на закупку. Разработка технических характеристик.
2. Выбор победителя процедуры закупки.
3. Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик.
4. Исполнение контрактных обязательств поставщиком.

1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ.
2. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений поликлиники и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.
3. Защита специалистами составленных заданий на закупку.
4. Закупка медицинских изделий через РУП «Белмедтехника».

Высокая

Заместитель главного врача (по медицинской части), главная медицинская сестра/разработчики технических требований,   специалист по организации закупок, комиссия по закупкам

Осуществление разработки (в том числе подписание и согласование) заданий на закупку и технических характеристик на закупку продуктов питания, овощей

Осуществление разработки заданий на закупку и технических характеристик в соответствии  с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь, действующими нормативными документами.
Согласование заданий на закупку и технических характеристик в установленном порядке.

Заместитель главного врача (по медицинской части), главная медицинская сестра/разработчики технических требований,   специалист по организации закупок, комиссия по закупкам

Выбор победителей составом комиссии по закупкам по результатам проведенных процедур закупок

Осуществление проведения оценок конкурсных предложений на закупку медицинской техники и изделий медицинского назначения в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь, УП «Белмедтехника» и действующими нормативными документами.

Заместитель главного врача (по медицинской части), комиссия по закупкам

Соблюдение порядка и сроков проведения закупок товаров (работ, услуг).

Не допускать проведение процедуры закупки медицинской техники и изделий медицинского назначения в пределах квартальной потребности учреждением самостоятельно без согласования в установленном порядке с организатором (в случае отсутствия результатов процедуры государственной закупки, проводимой организатором)
В установленном порядке размещать результаты проведенной процедуры на официальном сайте
В установленном порядке осуществлять корректировку плана государственных закупок.

Заместитель главного врача (по медицинской части), юрисконсульт,  /разработчики технических требований, в случаях их  отсутствия руководитель структурного подразделения,  либо отдельный сотрудник по направлению деятельности в соответствии с его компетенцией

Соблюдение порядка осуществления процедуры закупки из одного источника.

Не допускать дробление процедур на закупку однородных товаров.
Осуществлять процедуру закупки из одного источника на основании изучения конъюнктуры рынка и предоставления не менее 2-х коммерческих предложений; оформление справки по результатам проведенной процедуры.

Заместитель главного врача (по медицинской части), юрисконсульт, главная медицинская сестра/ руководитель структурного подразделения,  либо отдельный сотрудник по направлению деятельности в соответствии с его компетенцией

Исполнение контрактных обязательств поставщиками

Осуществление  контроля за исполнением заключенных договоров на поставку медицинской техники  и  изделий медицинского назначения, не допускать закупку товаров по ценам, превышающим цены в спецификациях к заключенным договорам. При изменении цены договора, в случае изменения стоимости приобретаемых сырья, материалов, комплектующих и иных товаров (работ, услуг) истребовать от поставщика официальные документы (например расчет, либо калькуляция цен приобретаемого сырья, официальное письмо от производителя товаров, таможенную декларацию).
Не допускать заключение договоров на поставку изделий медицинского назначения без спецификаций.

Главный бухгалтер, юрисконсульт/  руководитель структурного подразделения,  либо отдельный сотрудник по направлению деятельности в соответствии с его компетенцией